泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会2015年部门预算

 发布时间:2015-04-29  作者:    点击数:1844  

一、部门主要职责

泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会是参照公务员管理的全额拨款事业单位,也是区政府的直属部门,机构规格副处级,具体负责溱湖风景区的开发建设、建设和管理工作。溱湖旅游景区自建成以来,获得了“2013美丽中国·魅力湿地特别关注奖”、国家5A级旅游景区、国家生态旅游示范区、国家级湿地公园、国家级水利风景区、全国森林旅游示范区、全国科普教育基地、全国林业产业突出贡献奖、全球湿地宣传教育基地、长江湿地保护与管理先进集体、江苏省生态旅游示范区、江苏省生态文明教育基地、江苏省旅游度假区等荣誉称号。

二、内设机构及下属单位

共有内设6个部室,分别为办公室、经济发展部、规划建设部、旅游工作部、财政审计部、社会事业部。各部室机构规格均为副科级。泰州市姜堰区旅游局与泰州市溱湖风景区管理委员会及其下属单位泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园管理处实行合署办公,一套班子领导。

三、2015年主要工作任务

(一)完成区委、区政府下达的主要经济指标和社会发展目标任务。

(二)全区接待游客人次和实现旅游直接收入增长15%以上;溱湖旅游景区全年接待游客人次和实现旅游直接收入增长15%以上。

(三)协助办好第十届中国湿地生态旅游节暨2015中国泰州姜堰溱潼会船节、“溱湖八鲜”美食节等旅游节庆活动。

(四)做好泰州华侨城相关服务和联动发展工作。

(五)完成湿地公园中草药植物园、湿地露营、旅游文化提升、摇橹船游线观光改造、游客中心改造等工程。

(六)开通湿地、古镇水上游览线路,完成溱潼古镇停车场及步行桥、古镇游客码头等项目建设。

(七)全年确保融资3亿元。

(八)做好姜堰区旅游产业创新发展规划、溱湖国家旅游度假区规划的编制工作。

(九)做好A级旅游景区、星级乡村旅游点的创建工作。

(十)完成区委、区政府交办的中心工作。

四、2015年部门预算编制的相关依据

根据《泰州市财政局关于编制2015年市级部门预算收支预算的通知》(泰财预〔201423号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点”的编制原则,围绕姜堰区委区政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2015年部门预算。

基本支出预算编制:人员支出按泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会20149月份在职在编人员的实际工资情况核定;商品和服务支出按照区财政确定的定额标准核定。

五、2015年部门收支预算情况

2015年部门收支预算包含泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会的收支情况。

(一)收入预算

当年收入预算233.27万元,其中:财政拨款233.27万元。

(二)支出预算

当年安排支出预算233.27万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出217.53万元,主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出;住房保障支出15.74万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

按支出用途分类:基本支出233.27万元,其中:工资福利支出204.58万元,个人和家庭补助支出15.74万元,商品和服务支出12.95万元。

2015 年度区级部门收支预算表

部门:泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

 

功能分类

经济分类

功能科目

 

支出项目

 

一、财政拨款

233.27

一、一般公共服务支出

217.53

一、基本支出

233.27

  1.公共财政预算资金

233.27 

二、公共安全支出

 

  1.工资福利支出

204.58

  2.政府性基金

 

三、教育支出

 

  2.个人和家庭补助支出

15.74

二、专户管理非税资金

 

四、科学技术支出

 

  3.商品和服务支出

12.95

三、其他资金

 

五、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

15.74

 

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十八、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

本年收入小计

233.27

本年支出小计

233.27

四、上年结余资金

 

年末结余结转

 

收入合计

233.27 

支出合计

233.27 

六、2015年财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算安排233.27万元,全部安排基本支出233.27万元。其中:一般公共服务支出217.53万元,安排行政运行182.64万元、事业运行34.89万元。住房保障支出15.74万元,安排住房公积金15.74万元。

2015 年度区级部门财政拨款支出预算表

部门:泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

支出预算

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

217.53

217.53

 

2010301

 行政运行

182.64

182.64

 

2010350

事业运行

34.89

34.89

 

221

住房保障支出

15.74

15.74

 

2210201

        住房公积金

15.74

15.74

 

                 

233.27

233.27

 

 

七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2015年公共财政预算“三公”经费支出预算为0.5万元,比上年减少0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

2015 年度区级部门公共财政预算“三公”经费支出预算表

部门:泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会

 

单位:万元

 

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.5

 

 

 

 

0.5

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