一、部门主要职责

泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，也是区政府的直属部门，机构规格副处级，具体负责溱湖风景区的开发建设、建设和管理工作。溱湖旅游景区自建成以来，获得了“2013美丽中国·魅力湿地特别关注奖”、国家5A级旅游景区、国家生态旅游示范区、国家级湿地公园、国家级水利风景区、全国森林旅游示范区、全国科普教育基地、全国林业产业突出贡献奖、全球湿地宣传教育基地、长江湿地保护与管理先进集体、江苏省生态旅游示范区、江苏省生态文明教育基地、江苏省旅游度假区等荣誉称号。

二、内设机构及下属单位

共有内设6个部室，分别为办公室、经济发展部、规划建设部、旅游工作部、财政审计部、社会事业部。各部室机构规格均为副科级。泰州市姜堰区旅游局与泰州市溱湖风景区管理委员会及其下属单位泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园管理处实行合署办公，一套班子领导。

三、2016年主要工作任务

（一）完成区委、区政府下达的主要经济指标和社会发展目标任务。

（二）全区全年接待游客人次和实现旅游直接收入增长12％以上；溱湖旅游度假区全年接待游客人次和实现旅游直接收入增长12％以上。

（三）协助办好第十一届中国湿地生态旅游节暨2016中国泰州姜堰溱潼会船节、“溱湖八鲜”美食节等旅游节庆活动。

（四）做好泰州华侨城、溱湖野生动物园、溱湖海洋世界项目相关服务和联动发展工作。

（五）完成溱湖大道东侧停车场改造、溱湖渔事乐园等工程，实施会船文化展示园、环湖路、溱潼城北社区改造提升、新城区道路延伸、鹿鸣街、溱湖街、府前路综合整治等工程。

（六）全年确保融资4亿元。

（七）做好A级旅游景区、星级乡村旅游点创建的指导、服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的中心工作。

四、2016年部门预算编制的相关依据

根据《关于编制2016年区级部门预算的通知》（泰姜财〔2015〕133号）的要求，坚持厉行节约，优化支出结构，强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生，围绕区委区政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2016年部门预算。

基本支出预算编制：人员支出按泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会2015年9月份在职在编人员的实际工资情况核定；商品和服务支出按照区财政确定的定额标准核定。

五、2016年部门收支预算情况

2016年部门收支预算包含泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会的收支情况。

（一）收入预算

当年收入预算269.86万元，其中：财政拨款269.86万元。

（二）支出预算

当年安排支出预算269.86万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出236.4万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出；住房保障支出33.46万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出以及发放提租补贴支出。

按支出用途分类：基本支出269.86万元，其中：工资福利支出221.06万元，个人和家庭补助支出33.46万元，商品和服务支出15.34万元。

六、2016年财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算安排269.86万元，全部安排基本支出269.86万元。其中：一般公共服务支出236.4万元，安排行政运行201.52万元、事业运行34.88万元。住房保障支出33.46万元，安排住房公积金21.1万元、发放提租补贴12.36万元。

七、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年公共财政预算“三公”经费支出预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。