第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

   1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行区政府的决策和指示，依法制定旅游度假区行政管理的规定并组织实施。

   2.根据姜堰区国民经济、社会事业发展规划，编制旅游度假区经济社会发展规划，经批准后组织实施。

   3.负责旅游度假区内旅游项目、基础设施的建设和管理；会同国土资源管理部门依法做好旅游度假区内土地的管理工作。

   4.组织旅游度假区内项目开发，抓好招商引资工作。

   5.会同相关部门做好区内经济和社会事务工作，加强旅游度假区的社会事业建设和管理。

   6.管理旅游度假区的财政收支及国有资产。

   7.按照有关规定，做好旅游度假区管委会及区内企事业单位人力资源和社会保障工作。

   8.会同安全生产监督管理部门做好旅游度假区安全生产工作。

   9.兴办区内公益事业，做好区内行政、经济管理和干部管理工作。

  10.对区有关部门设在旅游度假区的分支机构的工作进行协调。

  11.完成区委区政府交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

   1、2017年度假区游客人次和旅游收入分别增长10%和12%；

   2、完成溱潼特色小镇规划、溱潼古镇城北社区改造规划的编制工作；

   3、启动溱潼古镇城北社区改造工程、溱潼新城区扩建工程、湿地公园游线改造工程的建设；

   4、完成环湖路一期、湿地公园渔事乐园、漂流项目改造、会船观礼台改造等工程项目的建设；

   5、举办溱潼会船节、古山茶观赏节、溱湖八鲜美食节等旅游节庆活动；

   6、在央视等主流媒体开展旅游宣传，组织旅游推介和市场促销活动，进一步拓展市场；

   7、开展旅游市场专项整治活动，规范旅游市场秩序，组织开展诚信旅游、文明旅游创建活动；

   8、完成区委、区政府交办的中心工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：党政办公室、规划建设局、旅游发展局、招商服务局、财政审计局、综合执法局。

下属单位：泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园管理处、泰州市姜堰溱湖风景区管理委员会综合服务站。

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会核定人员编制38个，其中：行政编制24个、行政附属0个、政法专项编制0个、机关其他编制0个、全额事业编制10个、差额事业编制0个、自收自支事业编制4个。

编制2017年部门预算时实有16人，其中：行政实有8人、行政附属实有0人、政法专项实有0人、机关其他实有0人、全额事业实有8人、差额事业实有0人、自收自支事业实有6人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制2017年区级部门预算的通知》（泰姜财〔2016〕77号）的要求，坚持厉行节约，优化支出结构，强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生，围绕区委区政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制：严格按照国家和省核定的项目和标准进行测算。根据前三年收入征收平均水平，综合考虑经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：在财力许可范围内，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。

第二部分　江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度部门预算表

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度部门预算表

第三部分 江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度收入、支出预算总计378.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加 108.74万元，增长40.29%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。其中：

（一）收入预算总计 378.6万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计378.6万元。

（1）一般公共预算收入预算378.6万元，与上年相比增加108.74万元，增长40.29%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因是无。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

（二）支出预算总计378.6 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出315.5万元，主要用于江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 79.1万元，增长33.46%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

2．社会保障就业（类）支出27.11万元，主要用于江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会机关及事业单位机构由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加 27.11万元，增长100%。主要原因是今年真正开始实施缴纳机关事业单位基本养老保险。

3．住房保障（类）支出35.99万元，主要用于江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出、发放提租补贴的支出。与上年相比增加2.53万元，增长7.6%。主要原因是今年机关事业单位老职工住房补贴系数由4.9%调整到10%。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无。

此外，基本支出预算数为250.89 万元。与上年相比增加19.5万元，增长8.42%。主要原因是机关事业人员基本工资的增长。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加 （减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无。

单位预留机动经费预算数为127.71万元。与上年相比增加89.24万元，增长231.97%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

二、收入预算情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会本年收入预算合计 378.6万元，其中：

一般公共预算收入378.6万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金 0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会本年支出预算合计 378.6万元，其中：

基本支出250.89 万元，占66.27 %；

项目支出0万元，占0 %；

单位预留机动经费 127.71万元，占33.73 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度财政拨款收、支总预算378.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.74万元，增长40.29%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年财政拨款预算支出378.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加108.74万元，增长40.29%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 248.89万元，与上年相比增加47.37万元，增长 23.5%。主要原因是公开遴选4名中层正股职干部的工资福利等经费。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出67.61万元，与上年相比增加32.73万元，增长93.84 %。主要原因是公开遴选2名中层正股职事业人员的工资福利等经费。

   （二）社会保障就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.11万元，与上年相比增加27.11万元，增长100 %。主要原因是今年真正开始实施缴纳机关事业单位基本养老保险。

   （三）住房保障（类）

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.01万元，与上年相比减少3.09万元，减少 14.64 %。主要原因是今年调出3人。

    2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.98万元，与上年相比增加4.62万元，增长37.38 %。主要原因是从去年开始老职工住房补贴系数由4.9%调整到10%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度财政拨款基本支出预算250.89万元，其中：

（一）人员经费 224.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费26.29万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算378.6万元，与上年相比增加108.74万元，增长40.29%。主要原因是公开遴选6名中层正股职干部的工资福利等经费。

其中：

   （一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 248.89万元，与上年相比增加47.37万元，增长 23.5%。主要原因是公开遴选4名中层正股职干部的工资福利等经费。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出67.61万元，与上年相比增加32.73万元，增长93.84 %。主要原因是公开遴选2名中层正股职事业人员的工资福利等经费。

   （二）社会保障就业（类）

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.11万元，与上年相比增加27.11万元，增长100 %。主要原因是今年真正开始实施缴纳机关事业单位基本养老保险。

   （三）住房保障（类）

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.01万元，与上年相比减少3.09万元，减少 14.64 %。主要原因是今年调出3人。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.98万元，与上年相比增加4.62万元，增长37.38 %。主要原因是从去年开始老职工住房补贴系数由4.9%调整到10%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算250.89万元，其中：

（一）人员经费 224.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费26.29万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.29万元，比2016年增加10.98万元，增长71.38%。主要原因是：今年区公车服务中心调拨4辆公车给溱湖旅游度假区管委会产生的公务用车运行维护费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.5万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 11万元，占“三公”经费的  95.65 %；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的 4.35 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因没有安排因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出 11万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数等于上年预算数，主要原因是没有公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11 万元，本年数大于上年预算数的主要原因今年区公车服务中心调拨4辆公车给溱湖旅游度假区管委会产生的公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0.5万元，本年数等与上年预算数，主要原因是严格执行八项规定等要求，厉行节约。

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因按照中央八项规定要求，历行节约，大部分会议安排在度假区会议室内。

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因今年请教授及专家来本区培训，并充分利用互联网来培训。

十二、政府采购预算表情况说明

江苏省姜堰溱湖旅游度假区管理委员会2017年政府采购预算资金总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。